第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

世界杯押注，前身为“北京电子信息产业（集团）有限责任公司”，系于1997年根据北京市人民政府京政函[1997]4号“关于同意北京市人民政府电子工业办公室转制为北京电子信息产业（集团）有限责任公司的批复”设立。

1999年，根据北京市人民政府京政函[1999]161号“关于同意北京电子信息产业（集团）修改章程的批复”，北京电子信息产业（集团）有限责任公司更名为世界杯押注。

世界杯押注目前是北京市国资委授权的以电子信息产业为主业的国有特大型高科技产业集团。

世界杯押注作为一级主管单位，主要职责：加强对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效、内控等各方面的监督管理工作，定期对各事业单位进行检查，并提出合理化建议，提高工作质量及效率。

本部门内设机构19个，分别为党委办公室/董事会办公室/公司办公室、战略发展部、经营管理部、绩效管理部、科技创新部、特种业务部、资本运作部、财务管理部/资金管理中心、数字化推进办公室/信息中心、安全环保部、法律合规部、审计中心（监事会办公室）、调整保障中心（社保中心/老干部管理服务中心/信访维稳办公室/接诉即办工作办公室）、党建工作部/党委统战部/团委、干部人才部、党委宣传部/企业文化部、纪委/监察专员办公室内设机构、党委巡察办/党建督导室、工会办公室。

本部门2022年度下属3个预算单位，分别为世界杯押注本级、北京电子信息技师学院、北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制1078人，实有人数738人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计55121.37万元，比上年减少8944.69万元，下降13.96%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计51601.98万元，比上年减少9536.28万元，下降15.60%，其中：财政拨款收入46034.41万元，占收入合计的89.21%；上级补助收入100万元，占收入合计的0.19%；事业收入4178.29万元，占收入合计的8.10%；经营收入1083.44万元，占收入合计的2.10%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入205.84万元，占收入合计的0.40%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计50628.03万元，比上年减少10087.75万元，下降16.61%，其中：基本支出42827.82万元，占支出合计的84.59%；项目支出7301.16万元，占支出合计的14.42%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出499.04万元，占支出合计的0.99%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计46231.41万元，比上年减少5690.48万元，下降10.96%。主要原因：事业单位改革，所属二级预算单位减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出45652.88万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出44281.34万元，占本年财政拨款支出97.00%；社会保障和就业支出1161.54万元，占本年财政拨款支出2.54%；卫生健康支出210.00万元，占本年财政拨款支出0.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算44281.34万元，比2022年度年初预算增加3491.47万元，增长8.56%。其中：

“职业教育”（款，下同）2022年度决算44104.01万元，比2022年度年初预算增加3314.14万元，增长8.12%。主要原因：按照学校的发展规划,提升教育教学质量,调整相应项目规划。

“进修及培训”（款）2022年度决算177.33万元，比2022年年初预算减少14.68万元，下降7.65%。主要原因:优化培训计划，改变培训方式，压减培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算1161.54万元，比2022年度年初预算增加106.00万元，增长10.04%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算1161.54万元，比2022年度年初预算增加106.00万元，增长10.04%。主要原因：离退休人员正常减员，抚恤金增加。

3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算210.00万元，比2022年度年初预算减少33.00万元，下降13.58%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算210.00万元，比2022年度年初预算减少33.00万元，下降13.58%。主要原因：离退休人员正常减员。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出38517.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属2个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数2.26万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算14.98万元减少12.71万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数持平；2022年度组织因公出国（境）团组0个，0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.7万元减少0.7万元。主要原因：落实政府过紧日子的要求，严控公务接待费用支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数2.26万元，比2022年度年初预算数14.28万元减少12.01万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数2.26万元，比2022年度年初预算数14.28万元减少12.01万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩车辆支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.18万元，公务用车保险1.42万元，公务用车其他支出0.67万元。2022年度公务用车保有量41辆，车均运行维护费0.06万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额8851.29万元，其中：政府采购货物支出5453.99万元，政府采购工程支出731.87万元，政府采购服务支出2665.43万元。授予中小企业合同金额7921.72万元，占政府采购支出总额的89.49%，其中：授予小微企业合同金额6038.00万元，占政府采购支出总额的68.21%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆41台，971.16万元；单位价值100万元（含）以上的设备7台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 7.教育支出：反映政府教育事务支出（不包括离退休教师经费支出），主要包括：教育管理事务、普通教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

 8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

 9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

见附件。

二、项目支出绩效评价报告

见附件。

三、项目支出绩效自评表

见附件。

四、中央对北京2022年度现代职业教育质量提升中央资金项目转移支付预算执行情况绩效自评报告

见附件。